第一部分   海南省貿促會概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分   海南省貿促會2022年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 政府性基金預算“三公”經費支出表
七、 部門（單位）收支總表
八、 部門（單位）收入總表
九、 部門（單位）支出總表
十、 項目支出績效信息表
第三部分   海南省貿促會2022年部門預算情況說明
第四部分   名詞解釋
   
一、 主要職能
（一）聯絡世界各國各地區的商（協）會、企業、有關國際組織以及經濟貿易界、金融界人士，邀請、接待其來海南訪問、考察；組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術（以下簡稱經貿）交流與合作活動；在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議，開展境外招商活動；促進國際服務貿易，引進外來投資、先進技術和專業人才。
    （二）受理經貿咨詢和提供有關的服務；調查、收集、研究經貿動態，交換、傳遞、發布經貿信息，主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其他出版物。
    （三）發揮中介職能，到企業調查研究，協助企業排憂解難，溝通政府與企業的聯系；反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況，提出意見和建議。
    （四）組織、承辦和指導境內外各類展覽活動（包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動，以下統稱“展覽”）。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽；批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽，批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購；接待、參與境內其它地方產品在海南展覽；收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。
    （五）舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。
    （六）受理有關的經貿法律事務咨詢；調解經貿糾紛、爭議，代辦和參與經貿仲裁、訴訟；簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書；代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證；代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請；提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。
（七）指導市縣、行業貿促會和掛靠的商（協）會開展工作。
    （八）承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其他工作。
二、 部門預算單位構成
海南省貿促會為一級預算單位，無納入本部門預算編制范圍的二級預算單位。
    
詳見附件：2022年海南省貿促會部門預算公開表
   
一、關于海南省貿促會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省貿促會2022年財政撥款收支總預算2019.81萬元。比上年預算數減少48.13萬元，主要是壓減經常性項目支出和減少1名來瓊掛職干部支出。其中，收入總計2019.81萬元，包括一般公共預算本年收入2019.81萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計2019.81萬元，包括一般公共服務支出1836.59萬元、社會保障和就業支出95.32萬元、衛生健康支出33萬元、住房保障支出54.89萬元，結轉下年0萬元。
二、關于海南省貿促會2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
海南省貿促會2022年一般公共預算當年撥款2019.81萬元，比上年預算數減少48.13萬元，主要是壓減經常性項目支出和減少1名來瓊掛職干部支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1836.59萬元，占90.93%；社會保障和就業支出95.32萬元，占4.72%；衛生健康支出33萬元，占1.63%；住房保障支出54.89萬元，占2.71%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022年預算數為707.08萬元，比上年預算數減少37.47萬元，主要是①其他運轉類行政運行項目經費2021年列入行政運行科目，2022年調整至一般行政管理事務科目；②干部職務職級調整導致基本支出增加。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為1129.51萬元，比上年預算數減少37.86萬元，主要是壓減經常性項目支出。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為62.12萬元，較上年預算數增加2.32萬元，主要是干部職務職級調整導致工資增加，社會保險繳費基數相應增加。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為31.11萬元，較上年預算數增加21.71萬元，主要是2022年我會2名干部達到法定退休年齡，申請了單位部分職業年金記實預算。
5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為2.09萬元，與上年預算數持平。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為33萬元，較上年預算數增加1.23萬元，主要是干部職務職級調整導致工資增加，社會保險繳費基數相應增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為54.35萬元，比上年預算數增加6.81萬元，主要是干部職務職級調整導致工資增加，住房公積金繳費基數相應增加。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2022年預算數為0.54萬元，與上年預算數基本持平。
三、關于海南省貿促會2022年一般公共預算基本支出情況說明
海南省貿促會2022年一般公共預算基本支出為890.29萬元，其中：
人員經費767萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、其他交通費用、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金等；
公用經費123.29萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、印刷費、郵電費、國內差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
四、海南省貿促會2022年“三公”經費預算情況說明
（一）海南省貿促會2022年一般公共預算“三公”經費預算數為63.60萬元，較上年預算數減少51.72萬元。其中：
1.因公出國（境）經費55.10萬元，較上年預算減少48.42%。減少的主要原因：2021年我會因公出國（境）經費中含有一次性項目迪拜世界博覽會海南周項目因公出國（境）經費，2022年預算減少了該一次性項目，因此預算減少。
根據我會2022年度工作任務，擬安排出國（境）團（組）6次，出國（境）12人。出國（境）團組主要包括：①日韓境外招商團組：目的地為日本、韓國，人數為2人，天數為8天，主要任務為組織海南相關市縣園區、企業等單位赴日本、韓國開展免稅品貿易、醫療美容、醫療旅游、溫泉旅游、海洋深層水提取等項目招商活動；②東盟展覽團組：目的地為馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓，人數為2人，天數為10天，主要任務為組織海南相關企業赴馬來西亞參加吉隆坡食品展覽會、并赴印度尼西亞、菲律賓開展農業國際交流合作活動；③美洲招商團組：目的地為美國、墨西哥、巴拿馬，人數為2人，天數為8天，主要任務為組織海南相關企業赴美國加強對美經貿團體和企業交流，開展水產行業營商形象宣傳及開拓當地市場，并赴墨西哥、巴拿馬開展經貿交流活動；④東盟代表團組：目的地為泰國、柬埔寨、越南，人數為2人，天數為10天，主要任務為組織海南省各相關單位和企業參加2022年泰國曼谷食品展覽會、并赴柬埔寨、越南開展經貿交流活動，加強友城經貿交流；⑤希臘土耳其保加利亞經貿團組：目的地為希臘、土耳其、保加利亞，人數為2人，天數為10天，主要任務為與海南相關機構一起赴希臘、土耳其、保加利亞開展招商招展和經貿交流活動；⑥港澳經貿代表團組：目的地為香港、澳門，人數為2人，天數為6天，主要任務為參加第27屆澳門國際貿易投資展覽會，開展招商活動，并順訪香港相關貿促及商協會機構，探討如何開展貿易與投資促進工作，進一步加強瓊港地區經貿往來。
    2.公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），與上年預算持平。公務車保有量2輛，計劃購置0輛；
    3.公務接待費1.5萬元，與上年預算持平。計劃接待12批65人。
（二）海南省貿促會2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。
五、關于海南省貿促會2022年政府性基金預算當年撥款情況說明
    （一）政府性基金預算當年規模變化情況
    無此類情況
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
    無此類情況
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
無此類情況
六、關于海南省貿促會2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省貿促會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。海南省貿促會2022年收支總預算2039.81萬元。
七、關于海南省貿促會2022年收入預算情況說明
海南省貿促會2022年收入預算2039.81萬元，其中：上年結轉20萬元，占0.98%；經費撥款收入2019.81萬元，占99.02%。政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數減少48.13萬元，主要是壓減經常性項目支出和減少1名來瓊掛職干部支出。
八、關于海南省貿促會2022年支出預算情況說明
海南省貿促會2022年支出預算2034.81萬元，其中：基本支出905.29萬元，占44.49%；項目支出1129.51萬元，占55.51%。比上年預算數減少48.13萬元，主要是壓減經常性項目支出和減少1名來瓊掛職干部支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年海南省貿促會機關運行經費預算150.76萬元。
（二）政府采購情況
2022年海南省貿促會政府采購預算總額651.33萬元，其中：政府采購貨物預算39.49萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算611.84萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，海南省貿促會本級（無下屬預算單位）共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2022年海南省貿促會21個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算2034.81萬元、政府性基金0萬元。
其中，重點項目預算績效情況：
1.2022（第六屆）深海能源大會項目，預算安排284.82萬元，本屆大會定于2022年11月17日至19日舉辦，參會人數將超過1000人，包括涉海及油氣能源相關領域的國家主管部委領導、兩院院士、央企國企領導、國際機構代表等，同期將舉辦5000平方米的展會，聚焦深海新技術、新裝備和新產品，為業界提供一個技術交流、獲取信息、發展機遇、尋求合作的國際化專業平臺?？冃繕耸菂叨思钨e≥80人，參會人數≥1000人，活動天數≥3天，主流媒體宣傳報道≥30篇。
    2.第八屆東亞商務論壇項目，預算安排327.02萬元，主要用于發揮海南自貿港政策優勢，擴大宣傳海南自貿港建設成果和發展前景，加強我省與東盟國家、東亞國家及澳洲、新西蘭等國的經濟貿易合作關系。論壇會期3天，擬邀請參會嘉賓400名，其中，境外嘉賓代表150人；中國貿促會、海南省領導、外交、商務等部委領導、各有關機構代表、專家學者、媒體、國內其他地區代表100人；海南當地企業代表150人?？冃繕耸菂匾钨e≥30人，國內外參會人數≥400人，舉辦活動場次≥3場，簽訂合作協議或意向書≥2份。
3.經貿聯絡交流項目，預算安排242.1萬元，主要用于組織海南重要經貿團組出訪；舉辦境內、境外招商招展及推介活動；中國-東盟商務理事會聯絡辦公室（海南）日常工作；順應中國（海南）自由貿易港建設要求及我省企業海外利益延伸拓展的新態勢，設立駐外機構?？冃繕耸蔷€上經貿交流推介≥8場次，駐境外代表處≥8家，招商推介會≥6場次，提供經貿信息≥800條，簽署合作協議≥6份，受益企業≥250家。
4.會展論壇組織管理項目，預算安排110萬元，主要用于組織開展海高博、高球賽、瀾湄周等會展活動，搭建經貿平臺，促進海南與世界各地經貿交流；組織對商貿行業的專業展覽或會議項目進行評審驗收，出具相關報告；組織企業線上參加境展會?？冃繕耸墙M織企業線上參展≥1場次，評審驗收會展項目≥5個，參展主體數量≥35家，展覽面積≥2000平方米，舉辦活動場次≥3場次，主流媒體報道≥8篇，簽署意向合作協議≥2份。
    
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。